1、每月审核采购单据，包括询比价单、采购订单、送货单、验收单、外购入库单、采购发票等，确保单据齐全、信息一致且符合规定；审核销售单据，包括销售订单、出库单、销售发票、收款单等，核对单据信息（数量、价格、金额、客户信息）的一致性与完整性，确保财务依据真实合规；按照工作标准，每月导出BPM系统银行明细账，以其为基准、结合付款申请台账、收款单等，逐笔按序录入凭证，完成账务处理。
2、每月及时、准确地进行账务处理，包括采购发票、采购暂估、外销耗用结算下推发票，关联方开票，发出商品核对，退换货核销，销售收入的确认、应收账款的核算等。并进行ERP入账。
3、负责供应商应付账款余额的跟踪，核实欠款金额与原因；对于预付账款，确认是否到货到票，与采购部等相关部门对账核对，对已付款未开票的供应商，及时催收发票；负责客户应收账款余额的跟踪，核实货款金额与原因。
4、每月初及时完成进项税发票的核对与勾选，并保证准确性；完成后及时核对销项税额，并保证账面和税务系统数据的一致性。
5、统计汇总公司合同，按时进行增值税，印花税，企业所得税等税务申报工作。
6、会计档案归档：每月检查电子档案和纸质档案，及时归档，确保会计档案的准确性和完整性。
7、其他工作：完成领导交办的其他工作及跨部门配合工作。
岗位要求：
1.本科及以上学历，会计学、财务管理、成本管理等相关专业。
2.具备初级及以上会计职称。
3.2年左右制造业相关会计核算工作经验。
4.掌握会计准则；熟练操作财务软件（如金蝶K3、ERP等）。
5.跨部门沟通协调能力；具有责任心、耐心与严谨性；具有较强的学习能力和工作适应能力。

工作地址

双联路130号8号楼

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